一、浙江省体育局概况

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策；起草有关体育行政(行业)管理的地方性法规性、规章草案，经审议通过后组织实施。

　　2.指导和推动体育体制改革，制定体育发展战略，编制体育事业的中长期发展规划,协调区域性体育发展。

　　3.负责全省全民健身工作，指导并开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测。

　　4.统筹规划竞技体育发展工作，研究和平衡全省体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局；组织开展反兴奋剂工作。

　　5.统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

　　6.培育、发展体育产业，研究拟定体育产业和经营活动的政策，归口管理体育市场；制定高危险性体育项目经营活动从业条件和审批程序；负责体育彩票管理工作。协同有关部门规划、协调体育设施建设布局；负责公共体育设施的监督检查。

　　7.组织和指导体育宣传、科研教育工作；组织开展体育干部和体育专业人才的培训工作，加强体育队伍的思想政治工作。

　　8.管理体育外事工作，开展国际间以及与港澳台的体育合作与交流。

　　9.负责全省体育社团的资格审查；依法管理健身气功。

　　10.承办省政府交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，浙江省体育局部门预算包括：局机关本级、浙江体育职业技术学院、长兴体育训练基地、浙江省黄龙体育中心、包玉刚游泳场、体坛报社、浙江省体育竞赛中心、浙江省体育局信息中心、浙江省对外体育交流中心等9家预算单位。

　　二、浙江省体育局2013年部门预算安排情况说明

　　（一）收入预算总体安排情况

　　浙江省体育局2013年收入预算56,082.92万元，其中：财政拨款 44,460.18万元，占79.27%；专户资金380万元，占0.67%；事业收入(不含专户资金)6,122万元,占10.92%；其他收入3,082万元，占5.5%；用事业基金弥补收支差额838.74万元,占1.5%；上年项目结转1,200万元，占2.14%。

　　（二）支出预算总体安排情况

　　浙江省体育局2013年支出预算54,882.92万元，结转下年1,200万元。

　　1.按支出功能分类，包括教育支出68.2万元，文化体育与传媒支出43,675.4万元，社会保障和就业支出613.42万元，医疗卫生支出1,444.7万元，住房保障支出1,411.2万元，其他支出7,670万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出22,916.02万元，日常公用支出11,955.14万元，项目支出20,011.76万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2013年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

　　1．教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）68.2万元，主要用于浙江体育职业技术学院高等职业教育支出。

　　2．文化体育与传媒（类）体育（款）33,459.5万元，主要用于局机关、体育职业技术学院等9家行政事业单位人员支出及日常运转，体育场馆基础设施修缮及设备购置，运动员训练、器材购置、体育竞赛、群众体育、体育交流与合作等其他体育支出。

　　3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）613.42万元，主要用于局机关、体育职业技术学院等9家行政事业单位离退休人员支出。

　　4．医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）20.74万元、事业单位医疗（项）1,317.96万元，主要用于局机关、体育职业技术学院等9家行政事业单位按照国家规定标准缴纳的医疗保险费支出。

　　5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1,310.36万元，主要用于局机关、体育职业技术学院等9家行政事业单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　6．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）7,670万元，主要是彩票公益金安排的用于落实《奥运争光计划纲要》和《全民健身计划纲要》的公共体育事业支出。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.专户资金:指教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入（不含专户资金）：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费和彩票发行和销售机构业务费。

　　4.其他收入：指除上述规定以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7．教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）指：国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

　　8.文化体育与传媒（类）体育（款）：指体育方面的支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　10.医疗卫生支出（类）医疗保障（款）：指医疗保障方面的支出。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　12.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）：指彩票公益金安排的支出。　　

2013年3月5日

2013年部门预算公开表格.xls