一、浙江省体育局概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策；受委托研究起草有关体育行政(行业)管理的地方性法规性、规章草案，经审议通过后组织实施。

2、指导和推动体育体制改革，制定体育发展战略，编制体育事业的中长期发展规划,协调区域性体育发展。

3、指导落实《全民健身计划纲要》，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

4、统筹规划竞技体育发展工作，研究和平衡全省体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局；组织开展反兴奋剂工作。

5、管理体育外事工作，开展国际间以及与香港、澳门特别行政区和台湾地区的体育合作与交流。

6、培育、发展体育产业，规范、制定体育产业和经营活动的政策，归口管理体育市场；制定体育经营活动从业条件和审批程序；协同有关部门规划、协调体育设施建设布局；制定体育设施、器材装备标准。

7、组织、指导体育宣传、科学研究和教育工作，培训体育干部和专业人才，加强体育队伍的思想政治工作。

8、负责全省体育社团的资格审查；依法管理健身气功。

9、承办省政府和国家体育总局交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，浙江省体育局部门决算包括：局本级决算，局属浙江体育职业技术学院、局属长兴体育训练基地、局属浙江省黄龙体育中心、局属包玉刚游泳场、局属体坛报社、局属浙江省体育竞赛中心、局属浙江省体育局信息中心、局属浙江省对外体育交流中心决算。

二、浙江省体育局2013年部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

    浙江省体育局2013年本年收入合计57,036.15万元，其中：财政拨款收入43,763.25万元，专户资金310.84万元，事业收入（不含专户资金）8,212.90万元，事业单位经营收入0万元，其他收入4,749.17万元。

    2013年用事业基金弥补收支差额244.01万元，上年结转31,028.99万元。

（二）支出决算总体情况

    浙江省体育局2013年本年支出合计62,228.47万元。

    1.按支出功能分类，包括教育444.52万元、科学技术79.37万元、文化体育与传媒49898.36万元、社会保障和就业635万元、医疗卫生1350.52万元、节能环保7万元、住房保障支出1313.48万元、其他支出8500.22万元。

    2.按支出用途分类，包括人员支出23,876.38万元，日常公用支出10,793.93万元，项目支出27,558.16万元。

        2013年结转下年26,080.69万元（含决算结余分配）。

（三）财政拨款支出决算情况

    2013年部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1．教育（类）普通教育（款）高等教育（项）事务39.44万元，主要用于省属普通高校国家助学金、奖学金、励志奖学金、应征入伍服义务兵役学费补偿、国家助学贷款代偿、退役复学学费资助、学生食堂伙食等支出。

2．教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）事务22万元，主要用于免费教科书支出。

3．教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）事务272.27万元，主要用于高职提升专业服务能力和专业服务产业发展能力支出，高职高专优势专业支出，高职教师国家级培训支出。

4．教育（类）职业教育（款）其他职业教育（项）事务93.3万元，主要用于中职学生资助支出。

5．教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）事务17.51万元，主要用于高职高专院校示范性实训基地建设、省高等教育质量工程-教师素质与科研提升支出。

6．科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）事务79.37万元，主要用于重大科技专项补助经费支出。

7．文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）事务827.18万元，主要用于局机关的基本支出。

8.文化体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）事务329.37万元，主要用于局机关后勤综合服务支出。

9.文化体育与传媒（类）体育（款）机关服务（项）事务193.16万元，主要用于为局机关提供信息服务的省体育信息中心的支出。

10.文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）事务1780.08万元，主要用于各类综合性运动会及单项体育比赛支出。

11.文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）事务1858.03万元，主要用于黄龙体育中心、包玉刚游泳场等单位的基本支出及体育场馆建设、维护等方面的支出。

12．文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）事务343.75万元，主要用于全民健身等群众体育活动方面的支出。

13. 文化体育与传媒（类）体育（款）体育交流与合作（项）事务89.99万元，主要用于省体育对外交流中心的基本支出、省体育局体育交流与合作等方面的支出。

14. 文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）事务33506.02万元，主要用于浙江职业体育技术学院、长兴体育训练基地、体坛报社等单位的基本支出及其他用于体育方面的各类支出。

15．文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）事务71.4万元，主要用于浙江省体育局网站运维与信息安全等级保护支出。

16．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务635万元，主要用于局机关、体育职业技术学院等9家行政事业单位离退休人员支出。

17．医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）事务32.56万元，主要用于局机关按照国家规定标准缴纳的医疗保险费支出。

17．医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）事务1317.96万元，主要用于体育职业技术学院等9家行政事业单位按照国家规定标准缴纳的医疗保险费支出。

18．节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）事务7万元，主要用于体育场馆冷冻机房变频改造支出。

19．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务1312.26万元，主要用于局机关、体育职业技术学院等9家行政事业单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

20．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）事务8500.22万元，主要是彩票公益金安排的用于落实《奥运争光计划纲要》和《全民健身计划纲要》的公共体育事业支出。

     （四）2013年公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

     1.因公出国（境）经费：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2013年因公出国（境）费支出216.31万元，比上年下降31.42%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

     2.公务接待费：2013年公务接待费支出129.55万元，比上年下降49.9%。主要用于接待国家体育总局领导、兄弟省（市）体育部门工作人员、各市、县（市、区）体育部门工作人员及相关业务部门工作人员等支出。

3.公务用车购置及运行费：2013年公务用车购置及运行费支出633.33万元，比上年下降5.12%。其中，公务用车购置支出134.52万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的3辆公务用车；公务用车运行费支出498.81万元，主要用于开支局机关及下属单位公共预算财政拨款的92辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

    三、名词解释

     1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

     2.专户资金: 教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

     3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

     4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

     5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

     6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

     7.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

     8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

     9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

     10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

12. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：指其他用于普通教育方面的支出。

     13. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

14．教育（类）职业教育（款）其他职业教育（项）：指其他用于职业教育方面的支出。

15．教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指其他的教育费附加支出。

16．科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

17．文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.文化体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.文化体育与传媒（类）体育（款）机关服务（项）：指为指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

20.文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：指综合性运动会及单项体育比赛支出。

21.文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：指体育场馆建设及维护等方面的支出。

22．文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：指业余体校和全民健身等群体体育活动方面的支出。

23. 文化体育与传媒（类）体育（款）体育交流与合作（项）：指用于体育交流与合作等方面的支出。

24. 文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：指除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

25．文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：主要用于浙江省体育局网站运维与信息安全等级保护支出。

26．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　 　27．医疗卫生支出（类）医疗保障（款）：指医疗保障方面的支出。

　 　28．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

       29.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）：指彩票公益金安排的支出。

 

 

 

浙江省体育局

2014年10月21日

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2013年省级部门决算财政拨款支出决算表.xls
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