一、浙江省体育局概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策；受委托研究起草有关体育行政(行业)管理的地方性法规性、规章草案，经审议通过后组织实施。

 2、指导和推动体育体制改革，制定体育发展战略，编制体育事业的中长期发展规划,协调区域性体育发展。

3、指导落实《全民健身计划纲要》，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

 4、统筹规划竞技体育发展工作，研究和平衡全省体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局；组织开展反兴奋剂工作。

5、管理体育外事工作，开展国际间以及与香港、澳门特别行政区和台湾地区的体育合作与交流。

6、培育、发展体育产业，规范、制定体育产业和经营活动的政策，归口管理体育市场；制定体育经营活动从业条件和审批程序；协同有关部门规划、协调体育设施建设布局；制定体育设施、器材装备标准。

 7、组织、指导体育宣传、科学研究和教育工作，培训体育干部和专业人才，加强体育队伍的思想政治工作。

8、负责全省体育社团的资格审查；依法管理健身气功。

9、承办省政府和国家体育总局交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，浙江省体育局部门预算包括：局机关本级、浙江体育职业技术学院、长兴体育训练基地、浙江省黄龙体育中心、包玉刚游泳场、体坛报社、浙江省体育竞赛中心、浙江省体育局信息中心、浙江省对外体育交流中心等9家预算单位。

　　二、浙江省体育局2014年部门预算安排情况说明

　　（一）收入预算总体安排情况

　　浙江省体育局2014年收入预算76364.69万元，其中：财政拨款 52238.12万元，占68.41%；专户资金370万元，占0.48%；事业收入(不含专户资金)6210.6万元,占8.13%；其他收入3488万元，占4.57%；用事业基金弥补收支差额1191.32万元,占1.56%；上年结转收入12866.65万元，占16.85%。

　　（二）支出预算总体安排情况

　　浙江省体育局2014年支出预算76364.69万元。

　　1.按支出功能分类，包括文化体育与传媒支出62793.63万元，社会保障和就业支出596.25万元，医疗卫生与计划生育支出1475.74万元，住房保障支出1430.07万元，其他支出10069万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出23646.27万元，日常公用支出12032.78万元，项目支出40685.64万元。

　　（三）财政拨款支出情况

2014年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

1．文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）事务676.76万元，主要用于局机关的基本支出。

2.文化体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）事务300万元，主要用于局机关后勤综合服务支出。

3.文化体育与传媒（类）体育（款）机关服务（项）事务205.5万元，主要用于为局机关提供信息服务的省体育信息中心的支出。

4.文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）事务1340万元，主要用于各类综合性运动会及单项体育比赛支出。

5.文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）事务1469.89万元，主要用于黄龙体育中心、包玉刚游泳场等单位的基本支出及体育场馆建设、维护等方面的支出。

6．文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）事务242万元，主要用于全民健身等群众体育活动方面的支出。

7. 文化体育与传媒（类）体育（款）体育交流与合作（项）事务95.44万元，主要用于省体育对外交流中心的基本支出、省体育局体育交流与合作等方面的支出。

8. 文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）事务34479.31万元，主要用于浙江职业体育技术学院、长兴体育训练基地、体坛报社等单位的基本支出及其他用于体育方面的各类支出。

9．文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）事务58万元，主要用于浙江省体育局网站运维与信息安全等级保护支出。

10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务596.25万元，主要用于局机关、体育职业技术学院等9家行政事业单位离退休人员支出。

11．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）事务21.17万元、事业单位医疗（项）1337.57万元，主要用于局机关、体育职业技术学院等9家行政事业单位按照国家规定标准缴纳的医疗保险费支出。

12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务1347.23万元，主要用于局机关、体育职业技术学院等9家行政事业单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

13．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）事务10069万元，主要是彩票公益金安排的用于落实《奥运争光计划纲要》和《全民健身计划纲要》的公共体育事业支出。

（四）2014年公共财政拨款“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）经费：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2014年安排因公出国（境）费支出304万元，比上年下降39.68%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2014年安排公务接待费预算135.68万元，比上年下降52.39%。主要用于接待体育总局工作人员，各市、县（市、区）体育部门工作人员，相关业务部门工作人员等支出。

3.公务用车购置及运行费：2014年安排公务用车购置及运行费预算446.22万元，比上年下降34.19%。其中，公务用车运行费支出446.22万元，主要用于局机关及下属预算单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.专户资金:指教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入（不含专户资金）：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费和彩票发行和销售机构业务费。

　　4.其他收入：指除上述规定以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9．文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.文化体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.文化体育与传媒（类）体育（款）机关服务（项）：指为指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

12.文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：指综合性运动会及单项体育比赛支出。

13.文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：指体育场馆建设及维护等方面的支出。

14．文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：指业余体校和全民健身等群体体育活动方面的支出。

15. 文化体育与传媒（类）体育（款）体育交流与合作（项）：指用于体育交流与合作等方面的支出。

16. 文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：指除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

17．文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：主要用于浙江省体育局网站运维与信息安全等级保护支出。

18．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　19．医疗卫生支出（类）医疗保障（款）：指医疗保障方面的支出。

　　20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　21.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）：指彩票公益金安排的支出。

2014年省体育局部门预算附表（公开）.xls