浙江省体育局2022年部门预算

索引号:	002482373/2022-00034	公开方式:	主动公开
文号:		公开日期:	2022-03-02
发布单位:	省体育局

浙江省体育局2022年部门预算

2022-03-02 09:54 来源：浙江省体育局

字号：大中小

一、部门概况

（一）主要职能

1.拟订体育事业发展的地方性法规、规章草案，制定体育发展政策并组织实施。

2.指导和推动体育改革，制定体育发展战略，编制体育发展规划，协调推进全省体育事业发展。

3.组织实施全民健身国家战略，指导开展全民健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测。会同有关部门规划、协调体育设施建设布局。负责公共体育设施的监督检查。

4.统筹规划竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

5.拟订体育产业发展规划、政策，指导推动体育产业发展，规范体育服务管理。负责监督管理体育经营活动。负责体育行业安全生产监督管理，指导规模体育活动和体育系统单位的安全管理工作。负责体育彩票发行管理。组织开展体育行业职业技能鉴定工作。

6.组织和指导体育宣传、科研教育工作。负责全省体育人才队伍建设工作。

7.管理体育外事工作，开展国际间以及与港澳台的体育合作与交流。

8.负责省级体育社会组织的业务监管，指导体育社会组织改革。管理健身气功。

9.完成省委、省政府交办的其他任务。

10.职能转变。深化体育领域“最多跑一次”改革，推动体育文化发展，积极弘扬社会主义核心价值观和中华体育精神。推进体育公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，推进体育基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和体育公共资源向基层延伸。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，预算包括：局本级预算，局属浙江省智力运动管理中心、局属浙江体育职业技术学院、局属省射击射箭自行车运动管理中心、局属浙江省黄龙体育中心、局属浙江省体育竞赛中心、局属浙江省体育局信息中心、局属浙江省体育服务中心、局属浙江省水上运动管理中心和局属浙江体育科学研究所预算。

二、2022年浙江省体育局部门预算安排情况说明

（一）关于浙江省体育局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。浙江省体育局2022年收支总预算107683.26万元。

（二）关于浙江省体育局2022年收入预算情况说明

浙江省体育局2022年收入预算107683.26万元，比上年执行数减少15343.72万元，下降12.5%，主要是省体育局（本级）增加浙江省全民健身中心工程经费，黄龙体育中心减少亚运场馆改造经费，浙江省智力运动管理中心减少全运会备战保障经费等。

其中：上年结转16680.39万元，占15.5%；一般公共预算拨款收入73491.67万元，占68.2%；政府性基金收入9675.70万元，占9.0%；专户资金412.17万元，占0.4%；事业收入3330.76万元，占3.1%；其他收入4092.57万元，占3.8%；。

（三）关于浙江省体育局2022年支出预算情况说明

浙江省体育局2022年支出预算105524.89万元，比上年执行数减少3615.44万元，下降3.3%，主要是省体育局（本级）增加浙江省全民健身中心工程经费，浙江体育职业技术学院增加运动队转场外训经费，浙江黄龙体育中心减少亚运场馆改造经费，浙江省智力运动管理中心减少全运会备战保障经费等。

1.按支出功能分类，包括教育支出705.05万元、科学技术支出1011.38万元、文化旅游体育与传媒支出85387.84万元、社会保障和就业支出3874.45万元、卫生健康支出1184.73万元、住房保障支出2639.74万元、其他支出10721.70万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出32913.96万元，占31.2%；日常公用支出12180.03万元，占11.5%；项目支出60430.90万元，占57.3%。

结转下年2158.37万元。

（四）关于浙江省体育局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省体育局2022年财政拨款收支总预算83167.37万元。收入包括：一般公共预算73491.67万元、政府性基金9675.70万元；支出包括：教育支出705.05万元、科学技术支出734.31万元、文化旅游体育与传媒支出64890.19万元、社会保障和就业支出3556.42万元、卫生健康支出1146.20万元、住房保障支出2459.50万元、其他支出9675.70万元。

（五）关于浙江省体育局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省体育局2022年一般公共预算当年拨款73491.67万元，比上年执行数增加5871.35万元，增长8.7%，主要是省体育局（本级）增加浙江省全民健身中心工程经费等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出705.05万元，占1.0%；科学技术（类）支出734.31万元，占1.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出64890.19万元，占88.3%；社会保障和就业（类）支出3556.42万元，占4.8%；卫生健康（类）支出1146.20万元，占1.6%；住房保障（类）支出2459.50万元，占3.3%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）407.05万元，主要用于高等职业教育教学保障，提升高等职业院校水平和人才培养质量。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）298万元，主要用于浙江体育职业技术学院智慧校园建设等支出。

（3）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）496.81万元，主要用于浙江体育科学研究所人员工资福利、机构日常科研业务开展支出。

（4）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）14万元，主要用于科研攻关团队建设项目。

（5）科学技术支出（类）科学条件与服务（款）科技条件专项（项）118.5万元，主要用于浙江体育科学研究所基本科研业务费。

（6）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）105万元，主要用于重点研发——省重大科技专项。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）1989.04万元，主要用于局机关的人员支出和日常公用支出。

（8）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）678万元，主要用于局机关体育事业发展各项保障支出。

（9）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）机关服务（项）1362.31万元，主要用于体育信息服务和保障服务各项支出。

（10）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）4733.96万元，主要用于训练单位设施安装维修、专用燃料费及日常运行管理等各项支出。

（11）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）1580.35万元，主要用于全运会备战、我省足球项目发展等支出。

（12）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）2047.43万元，主要用于运动队日常训练、比赛的保障支出。

（13）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）16930.77万元，主要用于省全民健身中心、黄龙体育中心等单位的基本支出及体育场馆建设、维护等方面的支出。

（14）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）256.12万元，主要用于全民健身等群众体育活动方面的支出。

（15）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）35312.21万元，主要用于运动员退役货币安置、成绩奖、伤残保险等支出，场馆免费低收费开放及足球项目发展等补助支出。

（16）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）55.08万元，主要用于局机关离休人员支出。

（17）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）16万元，主要用于省体育局所属事业单位离休人员支出。

（18）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2379.59万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（19）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1105.75万元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）32.46万元，主要用于局机关按照国家规定标准缴纳的医疗保险费支出。

（21）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1085.26万元，主要用于省体育局所属事业单位按照国家规定标准缴纳的医疗保险费支出。

（22）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）28.48万元，主要用于按规定为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

（23）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2409.13万元，主要用于省体育局按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（24）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）50.37万元，主要用于省体育局按照房改政策规定标准向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省体育局2022年一般公共预算基本支出73491.67万元，其中：

人员经费29984.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费8415.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于浙江省体育局2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

浙江省体育局2022年政府性基金预算当年拨款9675.70万元，比2021年执行数增加4475.77万元，增长86.1%，主要是黄龙体育中心增加游泳跳水馆建设经费，浙江省智力运动管理中心减少全运会备战保障经费等。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出9675.70万元，占100.00%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）9675.70万元，主要是彩票公益金安排的用于落实《奥运争光计划纲要》和《全民健身计划纲要》的公共体育事业支出。

（八）国有资本经营预算

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省体育局2022年“三公”经费预算数为444.72万元，比上年执行数增加327.01万元，增长277.8%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算124.50万元，比上年执行数增长2123.2%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2021年支出较少，基数较低。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算13.87万元，比上年执行数增长184.8%。主要用于接待国家体育总局工作人员，各省（市、自治区）体育部门工作人员，各市、县（市、区）体育部门工作人员，相关业务部门工作人员等支出。增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2021年支出较少，基数较低。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算306.35万元，比上年执行数增长185.7%。其中，公务用车购置支出174.42万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的8辆公务用车，比上年执行数增长793.5%，主要原因是2022年集中更新一批达到报废年限且车况不良的公务用车；公务用车运行维护费支出131.93万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长50.4%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2021年支出较少，基数较低。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年浙江省体育局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算723.13万元，比上年预算减少82.16万元，下降10.2%，主要是减少第十四届全运会差旅费支出。

2.政府采购情况。

2022年浙江省体育局各单位政府采购预算总额39002.05万元，其中：政府采购货物预算17149.33万元、政府采购工程预算9507.65万元、政府采购服务预算12342.57万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，浙江省体育局所属各预算单位共有车辆58辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车53辆、老干部服务用车3辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备33台（套），单位价值100万元以上专用设备38台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆8辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年浙江省体育局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款35091.02万元，一级项目22个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指除上述项目以外的教育费附加支出。

13.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。

14.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指其他用于技术研究与开发方面的支出。

15.科学技术支出（类）科学条件与服务（款）科技条件专项（项）：指国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

16.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指用于重点研发计划的有关经费支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）机关服务（项）：指为指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

20.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）：指各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

21.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：指综合性运动会及单项体育比赛支出。

22.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：指各级体育运动队训练器材购置等方面的支出。

23.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：指体育场馆建设及维护等方面的支出。

24.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：指业余体校和全民健身等群体体育活动方面的支出。

25.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：指除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休支出。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

35.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

			表01

2022年省级部门收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	83167.37	教育支出	705.05
一般公共预算	73491.67	职业教育	407.05
政府性基金预算	9675.70	高等职业教育	407.05
国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	298.00
二、财政专户管理资金	412.17	其他教育费附加安排的支出	298.00
三、事业收入	3330.76	科学技术支出	1011.38
四、事业单位经营收入		应用研究	787.88
五、上级补助收入		机构运行	773.88
六、附属单位上缴收入		其他应用研究支出	14.00
七、其他收入	4092.57	科技条件与服务	118.50
		科技条件专项	118.50
		科技重大项目	105.00
		重点研发计划	105.00
		文化旅游体育与传媒支出	85387.84
		体育	85387.84
		行政运行	1989.84
		一般行政管理事务	678.00
		机关服务	1875.67
		运动项目管理	6054.37
		体育竞赛	7407.65
		体育训练	2047.43
		体育场馆	23049.38
		群众体育	306.70
		其他体育支出	41978.79
		社会保障和就业支出	3874.45
		行政事业单位养老支出	3874.45
		行政单位离退休	55.08
		事业单位离退休	19.22
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2584.83
		机关事业单位职业年金缴费支出	1215.32
		卫生健康支出	1184.73
		行政事业单位医疗	1184.73
		行政单位医疗	32.46
		事业单位医疗	1111.89
		公务员医疗补助	40.38
		住房保障支出	2639.74
		住房改革支出	2639.74
		住房公积金	2554.37
		购房补贴	85.37
		其他支出	10721.70
		彩票公益金安排的支出	10721.70
		用于体育事业的彩票公益金支出	10721.70

本年收入合计	91002.87	本年支出合计	105524.89
上年结转结余	16680.39	年终结转结余	2158.37

收入总计	107683.26	支出总计	107683.26

																	表02
2022年省级部门收入预算总表
																	单位：万元
单位名称	总计	本年收入										上年结转结余
单位名称	总计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	107683.26	91002.87	73491.67	9675.70		9675.70	3330.76				4092.57	16680.39				403.80	16276.59
浙江省体育局	107683.26	91002.87	73491.67	9675.70		9675.70	3330.76				4092.57	16680.39				403.80	16276.59
浙江省体育局(本级)	20496.07	19724.02	16880.22	2843.00		2843.00					0.80	772.05					772.05
浙江省智力运动管理中心（浙江省社会体育指导中心）	2035.13	2012.98	1612.68	335.00		335.00					65.30	22.15					22.15
浙江体育职业技术学院	46237.95	36131.83	33674.84				120.66				1924.16	10106.12				381.85	9724.27
浙江省射击射箭自行车运动管理中心	8178.57	6981.09	6761.09								220.00	1197.48					1197.48
浙江省黄龙体育中心	16918.70	13129.78	4810.38	5815.40		5815.40	1700.00				804.00	3788.92					3788.92
浙江省体育竞赛中心	2373.29	2334.59	480.59	354.00		354.00	1400.00				100.00	38.70					38.70
浙江省体育局信息中心	1317.69	1273.69	1074.29	89.30		89.30	110.10					44.00					44.00
浙江省体育服务中心	1064.59	1027.00	581.42								445.58	37.59				21.95	15.64
浙江省水上运动管理中心	7529.95	7095.92	6600.92								495.00	434.03					434.03
浙江体育科学研究所（省反兴奋剂中心）	1531.31	1291.97	1015.24	239.00		239.00					37.73	239.34					239.34

								表03
2022年部门支出预算总表
								单位:万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	总计	人员支出	公用经费	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	105524.89	32913.96	12180.03	60430.90
205	教育支出	705.05			705.05
20503	职业教育	407.05			407.05
2050305	高等职业教育	407.05			407.05
20509	教育费附加安排的支出	298.00			298.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	298.00			298.00
206	科学技术支出	1011.38	348.62	185.92	476.84
20603	应用研究	787.88	348.62	185.92	253.34
2060301	机构运行	773.88	348.62	185.92	239.34
2060399	其他应用研究支出	14.00			14.00
20605	科技条件与服务	118.50			118.50
2060503	科技条件专项	118.50			118.50
20609	科技重大项目	105.00			105.00
2060902	重点研发计划	105.00			105.00
207	文化旅游体育与传媒支出	85387.84	24866.42	11994.11	48527.31
20703	体育	85387.84	24866.42	11994.11	48527.31
2070301	行政运行	1989.84	1265.90	723.93
2070302	一般行政管理事务	678.00			678.00
2070303	机关服务	1875.67	726.30	192.14	957.23
2070304	运动项目管理	6054.37		2055.55	3998.82
2070305	体育竞赛	7407.65			7407.65
2070306	体育训练	2047.43			2047.43
2070307	体育场馆	23049.38	2508.32	3957.76	16583.30
2070308	群众体育	306.70			306.70
2070399	其他体育支出	41978.79	20365.89	5064.73	16548.18
208	社会保障和就业支出	3874.45	3874.45
20805	行政事业单位养老支出	3874.45	3874.45
2080501	行政单位离退休	55.08	55.08
2080502	事业单位离退休	19.22	19.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2584.83	2584.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1215.32	1215.32
210	卫生健康支出	1184.73	1184.73
21011	行政事业单位医疗	1184.73	1184.73
2101101	行政单位医疗	32.46	32.46
2101102	事业单位医疗	1111.89	1111.89
2101103	公务员医疗补助	40.38	40.38
221	住房保障支出	2639.74	2639.74
22102	住房改革支出	2639.74	2639.74
2210201	住房公积金	2554.37	2554.37
2210203	购房补贴	85.37	85.37
229	其他支出	10721.70			10721.70
22960	彩票公益金安排的支出	10721.70			10721.70
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10721.70			10721.70

			表04

2022年省级部门财政拨款收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	83167.37	教育支出	705.05
一般公共预算	73491.67	职业教育	407.05
政府性基金预算	9675.70	高等职业教育	407.05
国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	298.00
		其他教育费附加安排的支出	298.00
		科学技术支出	734.31
		应用研究	510.81
		机构运行	496.81
		其他应用研究支出	14.00
		科技条件与服务	118.50
		科技条件专项	118.50
		科技重大项目	105.00
		重点研发计划	105.00
		文化旅游体育与传媒支出	64890.19
		体育	64890.19
		行政运行	1989.04
		一般行政管理事务	678.00
		机关服务	1362.31
		运动项目管理	4733.96
		体育竞赛	1580.35
		体育训练	2047.43
		体育场馆	16930.77
		群众体育	256.12
		其他体育支出	35312.21
		社会保障和就业支出	3556.42
		行政事业单位养老支出	3556.42
		行政单位离退休	55.08
		事业单位离退休	16.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2379.59
		机关事业单位职业年金缴费支出	1105.75
		卫生健康支出	1146.20
		行政事业单位医疗	1146.20
		行政单位医疗	32.46
		事业单位医疗	1085.26
		公务员医疗补助	28.48
		住房保障支出	2459.50
		住房改革支出	2459.50
		住房公积金	2409.13
		购房补贴	50.37
		其他支出	9675.70
		彩票公益金安排的支出	9675.70
		用于体育事业的彩票公益金支出	9675.70

收入总计	83167.37	支出总计	83167.37

						表05
2022年省级部门一般公共预算支出表
						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	73491.67	38400.65	29984.76	8415.89	35091.02
205	教育支出	705.05				705.05
20503	职业教育	407.05				407.05
2050305	高等职业教育	407.05				407.05
20509	教育费附加安排的支出	298.00				298.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	298.00				298.00
206	科学技术支出	734.31	496.81	310.89	185.92	237.50
20603	应用研究	510.81	496.81	310.89	185.92	14.00
2060301	机构运行	496.81	496.81	310.89	185.92
2060399	其他应用研究支出	14.00				14.00
20605	科技条件与服务	118.50				118.50
2060503	科技条件专项	118.50				118.50
20609	科技重大项目	105.00				105.00
2060902	重点研发计划	105.00				105.00
207	文化旅游体育与传媒支出	64890.19	30741.73	22511.75	8229.97	34148.46
20703	体育	64890.19	30741.73	22511.75	8229.97	34148.46
2070301	行政运行	1989.04	1989.04	1265.90	723.13
2070302	一般行政管理事务	678.00				678.00
2070303	机关服务	1362.31	585.88	454.81	131.07	776.43
2070304	运动项目管理	4733.96	1722.28		1722.28	3011.68
2070305	体育竞赛	1580.35				1580.35
2070306	体育训练	2047.43				2047.43
2070307	体育场馆	16930.77	3684.77	1955.54	1729.23	13246.00
2070308	群众体育	256.12				256.12
2070399	其他体育支出	35312.21	22759.76	18835.50	3924.26	12552.45
208	社会保障和就业支出	3556.42	3556.42	3556.42
20805	行政事业单位养老支出	3556.42	3556.42	3556.42
2080501	行政单位离退休	55.08	55.08	55.08
2080502	事业单位离退休	16.00	16.00	16.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2379.59	2379.59	2379.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1105.75	1105.75	1105.75
210	卫生健康支出	1146.20	1146.20	1146.20
21011	行政事业单位医疗	1146.20	1146.20	1146.20
2101101	行政单位医疗	32.46	32.46	32.46
2101102	事业单位医疗	1085.26	1085.26	1085.26
2101103	公务员医疗补助	28.48	28.48	28.48
221	住房保障支出	2459.50	2459.50	2459.50
22102	住房改革支出	2459.50	2459.50	2459.50
2210201	住房公积金	2409.13	2409.13	2409.13
2210203	购房补贴	50.37	50.37	50.37

				表06
2022年省级部门一般公共预算基本支出表
				单位：万元
经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	38400.65	29984.76	8415.89
301	工资福利支出	28543.14	28543.14
30101	基本工资	6740.49	6740.49
30102	津贴补贴	2827.37	2827.37
30103	奖金	1892.69	1892.69
30107	绩效工资	7400.23	7400.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2379.59	2379.59
30109	职业年金缴费	1105.75	1105.75
30110	职工基本医疗保险缴费	880.48	880.48
30111	公务员医疗补助缴费	265.72	265.72
30112	其他社会保障缴费	276.20	276.20
30113	住房公积金	2409.13	2409.13
30114	医疗费	131.40	131.40
30199	其他工资福利支出	2234.10	2234.10
302	商品和服务支出	8205.89		8205.89
30201	办公费	152.16		152.16
30202	印刷费	34.10		34.10
30203	咨询费	18.90		18.90
30204	手续费	0.80		0.80
30205	水费	338.63		338.63
30206	电费	1223.26		1223.26
30207	邮电费	137.86		137.86
30209	物业管理费	3362.24		3362.24
30211	差旅费	513.03		513.03
30212	因公出国（境）费用	124.50		124.50
30213	维修(护)费	549.60		549.60
30214	租赁费	13.30		13.30
30215	会议费	26.74		26.74
30216	培训费	46.46		46.46
30217	公务接待费	13.87		13.87
30225	专用燃料费	50.00		50.00
30226	劳务费	115.50		115.50
30228	工会经费	331.57		331.57
30229	福利费	382.04		382.04
30231	公务用车运行维护费	131.93		131.93
30239	其他交通费用	281.64		281.64
30299	其他商品和服务支出	357.76		357.76
303	对个人和家庭的补助	1441.62	1441.62
30301	离休费	108.58	108.58
30303	退职（役）费	52.65	52.65
30304	抚恤金	61.00	61.00
30305	生活补助	1038.35	1038.35
30307	医疗费补助	97.66	97.66
30309	奖励金	0.13	0.13
30399	其他对个人和家庭的补助	83.25	83.25
310	资本性支出	210.00		210.00
31002	办公设备购置	210.00		210.00

						表07
2022年部门一般公共预算"三公"经费支出表
						单位：万元
单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
**	1	2	3	4	5	6
合计	444.72	124.50	306.35	174.42	131.93	13.87
浙江省体育局(本级)	52.15	37.35	10.80		10.80	4.00
浙江省智力运动管理中心（浙江省社会体育指导中心）	35.84	4.38	31.26	21.04	10.22	0.20
浙江体育职业技术学院	149.77	50.18	97.50	27.50	70.00	2.09
浙江省射击射箭自行车运动管理中心	80.32	5.58	74.44	60.04	14.40	0.30
浙江省黄龙体育中心	5.71	5.71
浙江省体育竞赛中心	10.77		4.27		4.27	6.50
浙江省体育局信息中心	27.08	5.10	21.82	19.60	2.22	0.16
浙江省体育服务中心	26.42		26.42	19.60	6.82
浙江省水上运动管理中心	46.74	12.60	33.84	26.64	7.20	0.30
浙江体育科学研究所（省反兴奋剂中心）	9.92	3.60	6.00		6.00	0.32

				表08
2022年省级部门政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	9675.70		9675.70
229	其他支出
22960	彩票公益金安排的支出
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9675.70		9675.70

		表09
2022年省级部门国有资本经营预算支出表
		单位：万元
科目编码	科目名称	项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计
注：浙江省体育局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

							表10
2022年省级部门项目支出预算表
							单位：万元
单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金


**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	60430.90	35091.02	9675.70			15664.19
浙江省体育局(本级)	体育宣传	850.00		850.00
浙江省体育局(本级)	体育事务能力建设	1702.34	930.29				772.05
浙江省体育局(本级)	体育发展	12912.00	12912.00
浙江省体育局(本级)	群众体育	1993.00		1993.00
浙江省体育局(本级)	竞技体育	630.00	630.00
浙江省智力运动管理中心（浙江省社会体育指导中心）	体育事务能力建设	162.00		162.00
浙江省智力运动管理中心（浙江省社会体育指导中心）	体育训练及竞赛	596.61	401.46	173.00			22.15
浙江体育职业技术学院	体育事务能力建设	2436.13	2436.13
浙江体育职业技术学院	体育训练及竞赛	17825.14	9270.35				8554.79
浙江体育职业技术学院	人才培养	407.05	407.05
浙江省射击射箭自行车运动管理中心	体育训练及竞赛	1500.43	1500.43
浙江省射击射箭自行车运动管理中心	体育事务能力建设	2354.18	1367.04				987.14
浙江省黄龙体育中心	群众体育	940.35	230.00	220.00			490.35
浙江省黄龙体育中心	体育事务能力建设	8781.35	339.00	5595.40			2846.95
浙江省体育竞赛中心	体育竞赛活动	1706.70	256.12	354.00			1096.58
浙江省体育局信息中心	信息化建设与运维	1010.90	837.60	89.30			84.00
浙江省体育服务中心	体育公益服务与保障	192.23	55.43				136.80
浙江省水上运动管理中心	体育训练及竞赛	1881.75	1881.75
浙江省水上运动管理中心	体育事务能力建设	1645.89	1211.86				434.03
浙江体育科学研究所（省反兴奋剂中心）	全民健身科学研究与公共服务	136.00	67.00	69.00
浙江体育科学研究所（省反兴奋剂中心）	竞技体育科学研究和科技服务	634.34	225.00	170.00			239.34
浙江体育科学研究所（省反兴奋剂中心）	体育创新能力建设和人才培育	132.50	132.50

2022年省级部门预算财政拨款项目支出预算表
2022年省级部门预算财政拨款项目支出预算表
				单位:万元
单位代码	单位名称	一级项目名称	预算数	绩效目标
**	**	**	**	**
377001			18,087.34
377001	浙江省体育局(本级)	体育宣传	850.00	在报纸等传统媒体平台，对年度重要体育赛事活动和浙江体育动态资讯进行宣传；制作播出定时电视体育新闻；在新媒体平台刊发体育新闻和短视频等；开展与中央媒体、省内主流媒体的宣传合作。通过创新营销方式，加强与中央媒体、省内主流媒体的宣传合作，实现实施政府主导、媒体跟进的合力宣传，宣传浙江体育改革动态和发展成果。
377001	浙江省体育局(本级)	体育事务能力建设	1,702.34	完成奥运会赛事、省级体育赛事和后备人才基地认定，落实群众体育各类创建及体育产业创建评审工作，开展专项审计、内控管理健全、全面落实预算绩效管理等工作，实施档案管理规范化、执法监管工作标准化工作，推进会议及培训管理工作。在竞技体育方面，鼓励各地方体育部门为我省竞技体育培养和输送更多高质量的体育后备人才，保障竞技体育效益，促进浙江竞技体育事业可持续发展；在群众体育方面，加强基层公共体育场馆设施建设，不断提升全省公共体育服务能力和水平；在体育产业方面，培育一批浙江省品牌体育赛事，宣传推广浙江省体育旅游资源和项目；在日常管理方面，全面融入“互联网监管”生态体系，做好基础性保障工作，加强风险防控措施，在提高本部门的内部控制和预算绩效管理水平的基础上，同时提升综合管理水平，进一步促进我省体育事业健康有序发展。
377001	浙江省体育局(本级)	体育发展	12,912.00	为实现体育现代化打下坚实的基础，基本实现体育公共服务均等化。把浙江省全民健身中心打造成为全省“群众体育、民生体育、和谐体育”的示范中心和百姓的健康乐园，同时成为浙江省公开的文化体育服务中心和健身服务机构，提升文化体育服务和健身服务水平。
377001	浙江省体育局(本级)	群众体育	1,993.00	群众体育进一步普及。全省城乡居民的体育健身意识进一步增强，全民健身成为更多人的基本生活方式，人民群众身体素质和健康水平不断提高，全民健身各项指标位居全国前列。通过政府主导、部门协同、全社会共同参与，促进群众身边的体育场地设施、体育组织、健身活动、健身指导的普及和提升，基本建成与高水平全面建成小康社会相适应的更加完善、惠及全省人民的全民健身公共服务体系。
377001	浙江省体育局(本级)	竞技体育	630.00	竞技体育进一步提升。继续提升竞技体育整体实力，努力在“十四五”各项大赛上（奥运会、亚运会、全运会）再创优异成绩。通过加强后备人才基地和人才队伍建设，不断提升科技助力竞技体育能力，扩大全省业余训练后备人才布局人数，提高全省业余训练的规模与水平，加强数字化训练管理平台建设，提升全省运动训练管理科学化水平。体育赛事进一步开展。推动全省体育竞赛体系构建和完善，积极承办和举办各级各类重大体育赛事和活动，重点办好2022年杭州亚运会和亚残运会、世俱杯足球赛等重大赛事；打造全省性体育赛事政务服务平台，提升体育赛事综合服务水平；不断加强反兴奋剂工作。
377004			758.61
377004	浙江省智力运动管理中心（浙江省社会体育指导中心）	体育事务能力建设	162.00	提高智力科技体育运动的基层普及率；扶持推进非奥项目的持续发展；提高六大项目运动队的专业技术水平,大力推进智力体育普及,为参加智运会、全运会选拔、储备后备人才。
377004	浙江省智力运动管理中心（浙江省社会体育指导中心）	体育训练及竞赛	596.61	进一步提高中心各运动队竞赛综合实力，力争中心的优势项目在国际比赛上取得前三的成绩，在全国比赛上力争获得四个及以上全国冠军。
377005			20,668.33
377005	浙江体育职业技术学院	体育事务能力建设	2,436.13	负责有关省级优秀运动队的训练管理，推进后备人才队伍建设和培养，指导全省开展所属运动项目。协助开展所属项目省级发展规划、竞赛组织、项目推广普及、社会服务、国际交流合作等工作，协助开展省内教练员和相关从业人员的管理和培养工作。承担所属项目国家队的综合保障工作，承担国家级相关运动队转场训练保障任务。承担所属运动队的反兴奋剂工作。完成浙江省体育局交办的其他任务。
377005	浙江体育职业技术学院	体育训练及竞赛	17,825.14	贯彻执行竞技体育政策，承担全省田径、游泳、小球、体操、大球、重竞技等运动项目的国际、国内竞技体育任务。
377005	浙江体育职业技术学院	人才培养	407.05	承担人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等职责，实施高等专科学历教育及非学历教育。
377007			3,854.61
377007	浙江省射击射箭自行车运动管理中心	体育训练及竞赛	1,500.43	加强运动队训练保障，提供运动队备战所需，参加各类全国性比赛以取得全运会参赛积分或席位，本周期获得全国性比赛金牌数达100枚及以上。确保自行车、击剑、射箭项目训练比赛器材符合赛事要求，部分设备旧零部件可二次利用提高资源利用率。
377007	浙江省射击射箭自行车运动管理中心	体育事务能力建设	2,354.18	鼓励运动员通过市场自主择业、拓宽就业安置渠道，实施退役运动员货币安置工作，落实退役运动员发放一次性经济补偿政策。积极开展运教员伙食满意度调查，结合运教员自身需求和反兴奋剂规则保障伙食营养和安全让干事业的人踏实干事。调动我中心运动员、教练员训练的积极性和创造性，进一步提高运动技术水平，助推我省体育事业发展，助推体育强省建设。
377008			9,721.70
377008	浙江省黄龙体育中心	群众体育	940.35	力争把黄龙打造成运动休闲综合体、文体培训大本营、竞赛表演集聚区、场馆运营新典范，体育消费新场景，成为展示浙江体育形象的“金名片”，服务百姓运动健身的“主窗口”，引领体育产业发展的“新标杆”。
377008	浙江省黄龙体育中心	体育事务能力建设	8,781.35	高质量完成亚运场馆改造，结合场馆智慧化改造升级，基本实现场馆“现代化”“信息化”建设。做好重大赛事活动场地保障及赛事执行等相关工作。统筹谋划好“后亚运时代”中心场馆管理利用，进一步加强为民服务新平台建设。
377011			1,706.70
377011	浙江省体育竞赛中心	体育竞赛活动	1,706.70	申办和承办国际、国内比赛，指导、评估全省体育品牌赛事，打造自主体育品牌赛事，培育体育竞赛市场；承担省级及以上综合性运动会和省级青少年儿童竞技体育比赛协调组织工作，服务竞技体育；打造多层级的赛事体系，协助完成省内举办体育赛事的统计发布、理论研究和数字化等工作，促进浙江省体育事业的发展。
377012			1,010.90
377012	浙江省体育局信息中心	信息化建设与运维	1,010.90	该项目主要效益在于社会性，通过项目的实施维护我局网络信息系统，改善信息安全环境、保障网络信息安全，通过省体育局官方网站、浙江在线、微信、微博多个网络信息平台做好浙江体育宣传工作，推动我省体育信息化建设，为竞技体育、群众体育的发展提供技术支持。
377013			192.23
377013	浙江省体育服务中心	体育公益服务与保障	192.23	高质量做好局办公大楼和省全民健身中心相关区域各项后勤保障工作；深入践行“我为群众办实事、我为基层解负担”理念，持续提升“送体育下乡”工作效能，力争做出品牌；全面推进浙江省全民健身中心项目工程进度；努力办好各类群众性赛事活动，大力开展全民健身公益培训。
377014			3,527.64
377014	浙江省水上运动管理中心	体育训练及竞赛	1,881.75	通过外训提升皮划艇、赛艇、激流回旋、帆船板四支队伍的专项技术；通过参加各类赛事找差距补短板，不断提升运动员的竞技水平，力争在各项比赛中取得优异的成绩。
377014	浙江省水上运动管理中心	体育事务能力建设	1,645.89	为运动队做好后勤保障工作，让运动员安心训练比赛；调动运动员、教练员的积极性和创造性，提高运动技术水平，加快发展我国和我省的体育事业。
377015			902.84
377015	浙江体育科学研究所（省反兴奋剂中心）	全民健身科学研究与公共服务	136.00	对接我省公共体育服务惠民计划，针对全民健身中的热点问题，发挥全民健身科学研究作用，重点围绕增强国民体质和提高科学健身能力；结合体育产业促进计划，以浙江省区域体育产业发展为研究切入点，探索体育产业内部经济运行的规律性，着力解决我省体育产业发展中需要解决的实际问题，服务于地方经济社会发展。
377015	浙江体育科学研究所（省反兴奋剂中心）	竞技体育科学研究和科技服务	634.34	通过科研保障与攻关，逐步提升科研人员业务能力，助力浙江省水上运动管理中心和浙江省射击射箭自行车运动管理中心提高科学化训练水平，增强反兴奋剂意识，在竞技体育发展过程中发挥科技助力的重要作用。
377015	浙江体育科学研究所（省反兴奋剂中心）	体育创新能力建设和人才培育	132.50	进一步夯实科研人员的科研基础和攻关能力，加强科学研究硬件条件建设，培育体育科研优秀团队，综合国内外体育科技保障的发展现状，学习先进的体育科技方法，提高科技攻关能力。