一、部门概况

（一）主要职能

1.拟订体育事业发展的地方性法规、规章草案，制定体育发展政策并组织实施。

2.指导和推动体育改革，制定体育发展战略，编制体育发展规划，协调推进全省体育事业发展。

3.组织实施全民健身国家战略，指导开展全民健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测。会同有关部门规划、协调体育设施建设布局。负责公共体育设施的监督检查。

4.统筹规划竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

5.拟订体育产业发展规划、政策，指导推动体育产业发展，规范体育服务管理。负责监督管理体育经营活动。负责体育行业安全生产监督管理，指导规模体育活动和体育系统单位的安全管理工作。负责体育彩票发行管理。组织开展体育行业职业技能鉴定工作。

6.组织和指导体育宣传、科研教育工作。负责全省体育人才队伍建设工作。

7.管理体育外事工作，开展国际间以及与港澳台的体育合作与交流。

8.负责省级体育社会组织的业务监管，指导体育社会组织改革。管理健身气功。

9.完成省委、省政府交办的其他任务。

10.职能转变。深化体育领域“最多跑一次”改革，推动体育文化发展，积极弘扬社会主义核心价值观和中华体育精神。推进体育公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，推进体育基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和体育公共资源向基层延伸。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省体育局部门预算包括：局本级预算，局属浙江省智力运动管理中心、局属浙江体育职业技术学院、局属省射击射箭自行车运动管理中心、局属浙江省黄龙体育中心、局属浙江省体育竞赛中心、局属浙江省体育局信息中心、局属浙江省体育服务中心、局属浙江省水上运动管理中心和局属浙江体育科学研究所预算。

二、2023年浙江省体育局部门预算安排情况说明（一）关于浙江省体育局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、其他收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。浙江省体育局2023年收支总预算133382.6万元。

（二）关于浙江省体育局2023年收入预算情况说明

浙江省体育局2023年收入预算133382.6万元，比上年执行数减少26065.59万元，下降16.3%，主要是增加浙江省全民健身中心工程经费，减少亚运场馆改造经费、浙江职业体育技术学院游泳馆智能化改造经费、黄龙体育中心游跳馆建设经费、十四届全运会奖金等。

其中：上年结转18893.85万元，占14.2%；一般公共预算拨款收入92781.63万元，占69.6%；政府性基金收入9715.61万元，占7.3%；专户资金358.41万元，占0.2%；事业收入（不含专户资金）3759.8万元，占2.8%；其他收入7873.29万元，占5.9%。    （三）关于浙江省体育局2023年支出预算情况说明    浙江省体育局2023年支出预算133382.6万元，比上年执行数减少1204.31万元，下降0.9%，主要是增加杭州亚运会、亚残运会及测试赛场馆团队运行经费及浙江省全民健身中心工程经费，减少亚运场馆改造经费、黄龙体育中心游跳馆建设经费、十四届全运会奖金等。

1.按支出功能分类，包括教育支出807.39万元、科学技术支出1330.94万元、文化旅游体育与传媒支出111747.77万元、社会保障和就业支出3943.04万元、卫生健康支出1248.23万元、住房保障支出2763.36万元、其他支出11541.87万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出36561.02万元，占27.4%；日常公用支出9956.17万元，占7.5%；项目支出86864.41万元，占65.1%。

（四）关于浙江省体育局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省体育局2023年财政拨款收支总预算102497.24万元。收入包括：一般公共预算92781.63万元、政府性基金9715.61万元；支出包括：教育支出679.22万元、科学技术支出752.99万元、文化旅游体育与传媒支出84302.21万元、社会保障和就业支出3497.16万元、卫生健康支出1212.41万元、住房保障支出2337.64万元、其他支出9715.61万元。

（五）关于浙江省体育局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省体育局2023年一般公共预算当年拨款92781.63万元，比上年执行数减少3092.52万元，下降3.2%，主要是增加浙江省全民健身中心工程经费，减少亚运场馆改造经费、十四届全运会奖金等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出679.22万元，占0.7%；科学技术（类）支出752.99万元，占0.8%；文化旅游体育与传媒（类）支出84302.21万元，占90.9%；社会保障和就业（类）支出3497.16万元，占3.8%；卫生健康（类）支出1212.41万元，占1.3%；住房保障（类）支出2337.64万元，占2.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）60.75万元，主要用于学生资助，发放奖助学金和应征入伍服义务兵役补助等。

（2）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）100.52万元，主要用于中职免学费和免费教科书。

（3）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）253.95万元，主要用于高等职业教育教学保障，提升高等职业院校水平和人才培养质量。

（4）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）264万元，主要用于教学训练提升保障等。

（5）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）548.34万元，主要用于浙江体育科学研究所人员工资福利、机构日常科研业务开展支出。

（6）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）86.2万元，主要用于科研攻关团队建设支出。

（7）科学技术支出（类）科学条件与服务（款）科技条件专项（项）118.45万元，主要用于浙江体育科学研究所基本科研业务费和科研仪器设备购置支出。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）2068.88万元，主要用于局机关的人员支出和日常公用支出。

（9）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）106万元，主要用于局机关体育事业发展各项保障支出。

（10）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）机关服务（项）1411.17万元，主要用于体育信息服务和保障服务各项支出。

（11）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）1788.29万元，主要用于训练单位设施安装维修、专用燃料费及日常运行管理等各项支出。

（12）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）4080.31万元，主要用于奥运会、全运会等大赛训练备战支出。

（13）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）1776.51万元，主要用于运动队日常训练、比赛的保障支出。

（14）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）33631.45万元，主要用于省黄龙体育中心、全民健身中心等单位的基本支出及体育场馆建设、维护等方面的支出。

（15）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）613.05万元，主要用于全民健身等群众体育活动方面的支出。

（16）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育交流与合作（项）110万元，主要用于浙江体育文化中心前期筹备支出。

（17）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）38716.56万元，主要用于运动员退役货币安置、成绩奖、伤残保险等支出，场馆免费低收费开放及足球项目发展等补助支出。

（18）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）36.68万元，主要用于局机关离休人员支出。

（19）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）23万元，主要用于省体育局所属事业单位离休人员支出。

（20）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2243.18万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（21）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1194.3万元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

（22）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）55.06万元，主要用于局机关按照国家规定标准缴纳的医疗保险费支出。

（23）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1157.35万元，主要用于省体育局所属事业单位按照国家规定标准缴纳的医疗保险费支出。

（24）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2249.49万元，主要用于省体育局按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（25）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）88.15万元，主要用于省体育局按照房改政策规定标准向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于浙江省体育局2023年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省体育局2023年一般公共预算基本支出39989.94万元，其中：

人员经费32553.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费7436.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于浙江省体育局2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

浙江省体育局2023年政府性基金预算当年拨款9715.61万元，比2022年执行数减少585.93万元，下降5.7%，主要是减少黄龙体育中心游泳跳水馆工程经费。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出9715.61万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）9715.61万元，主要是彩票公益金安排的用于落实《奥运争光计划纲要》和《全民健身计划纲要》的公共体育事业支出。

（八）国有资本经营预算

浙江省体育局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江省体育局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省体育局2023年“三公”经费预算数为372.38万元，比上年预算数减少72.34万元，下降16.3%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算124.5万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算13.87万元，与上年预算数持平。主要用于接待国家体育总局工作人员，各省（市、自治区）体育部门工作人员，各市、县（市、区）体育部门工作人员，相关业务部门工作人员等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算234.01万元，比上年预算数减少72.34万元，下降23.6%。其中，公务用车购置支出112.08万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的5辆公务用车，比上年预算数减少62.34万元，下降35.7%，主要原因是根据中央和省委、省政府有关要求，对公务用车购置严格控制，厉行节约；公务用车运行维护费支出121.93万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少10万元，下降7.6%，主要原因是根据中央和省委、省政府有关要求，对公务用车运行维护严格控制，厉行节约。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年浙江省体育局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算632.42万元，比上年预算减少90.71万元，下降12.5%，主要是根据中央和省委、省政府有关要求，对局机关日常公用经费严格控制，厉行节约。

2.政府采购情况。

2023年浙江省体育局各单位政府采购预算总额58488.45万元，其中：政府采购货物预算5835.07万元、政府采购工程预算29591.42万元、政府采购服务预算23061.96万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，浙江省体育局所属各预算单位共有车辆58辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车53辆、老干部服务用车3辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备49台（套），单位价值100万元以上专用设备124台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆4辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年浙江省体育局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款52791.69万元，一级项目23个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指除上述项目以外的教育费附加支出。

16.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。

17.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指其他用于技术研究与开发方面的支出。

18.科学技术支出（类）科学条件与服务（款）科技条件专项（项）：指国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）机关服务（项）：指为指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

22.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）：指各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

23.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：指综合性运动会及单项体育比赛支出。

24.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：指各级体育运动队训练器材购置等方面的支出。

25.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：指体育场馆建设及维护等方面的支出。

26.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：指业余体校和全民健身等群体体育活动方面的支出。

27.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育交流与合作（项）：指体育交流与合作等方面的支出。

28.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：指除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休支出。

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

37.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

浙江省体育局2023年部门预算.pdf

浙江省体育局（本级）2023年单位预算.pdf

浙江体育职业技术学院2023年单位预算.pdf

浙江省水上运动管理中心2023年单位预算.pdf

浙江省射击射箭自行车管理中心2023年单位预算.pdf

浙江省智力运动管理中心（浙江省社会体育指导中心）2023年单位预算.pdf

浙江省体科所2023年单位预算.pdf

浙江省黄龙体育中心2023年单位预算.pdf

浙江省体育竞赛中心2023年单位预算.pdf

浙江省体育服务中心（浙江省全民健身中心）2023年单位预算.pdf

浙江省体育局信息中心2023年单位预算.pdf